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云南省曲靖農業(yè)學校2021年度部門決算
更新時間：2022-11-02 16:44:52
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監(jiān)督索引號53030006036501000
云南省曲靖農業(yè)學校2021年度部門決算
目 錄
第一部分 云南省曲靖農業(yè)學校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十、國有資產占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省曲靖農業(yè)學校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全面貫徹黨和國家的教育方針及有關政策法規(guī)，執(zhí)行上級指示，堅持社會主義辦學方向，依法治校，依法治教。
2.依照學校章程實施管理，建立健全學校的規(guī)章制度和各項管理措施。
3.擬訂發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
4.根據教學、培訓任務要求，制定教學計劃和教學大綱，加強教學實訓基地建設，研究和改進教學方法，提高教育教學質量水平。
5.組織教學活動、科學研究、思想品德教育。
6.負責各級各類短期培訓、成人繼續(xù)教育、遠程教育（函授教育）和實施規(guī)定工種、層次的職業(yè)技能鑒定等工作。
7.根據機構編制部門核定下達的編制和精簡效能的原則，擬訂內部組織機構的設置方案，按照組織程序規(guī)定聘任或解聘內部組織機構的負責人。
8.負責教師隊伍建設，全面提高教師素質，促進教師的專業(yè)發(fā)展；按照國家有關規(guī)定聘任與解聘教師以及內部其他工作人員，并對教職工進行獎勵和處分。
9.根據國家和教育行政部門有關規(guī)定，確定招生規(guī)模，保證招生工作的規(guī)范、公開和有序，制定學校的專業(yè)教學標準，優(yōu)化課程設置，確定教學進度，開發(fā)校本課程，組織教學活動，對教師和學生進行考核評價，對學生進行學籍管理并實施獎勵或者處分。
10.擬訂和執(zhí)行年度經費預算方案，保護和管理校產，維護學校的合法權益。
11.支持學校工會、共青團、婦委會、學生會、民主黨派等群眾組織依照各自章程獨立負責地開展工作，為他們提供條件和經費保障，發(fā)揮他們在辦學和育人各項工作中的積極作用。
12.維護學校的安全穩(wěn)定，勤政廉潔，確保學校資金財產安全。
13.積極完成主管部門布置的其他工作任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年度重點工作任務介紹。
1.圍繞“5項重點”。
（1）緊緊圍繞黨的教育方針和職業(yè)教育發(fā)展動態(tài)，不斷完善學校辦學章程，分步實施學校五年規(guī)劃。
（2）以黨的政治建設為統(tǒng)領，以“把方向、攬全局、抓思想、建隊伍、促黨建”為總要求。
（3）構建學校制度體系，形成了學校黨建和黨風廉政建設、教學管理、學生管理、行政管理四大制度運行機制。
（4）強化日常質量控制，形成了“三集中、三常態(tài)、一平臺”的診改運行機制。
（5）貫通學校目標鏈和標準鏈，構建了“事前對標對表，事中質量管控，事后反思改進”的質量管控體系。
2.夯實“5個建設”。
（1）專業(yè)建設，實現(xiàn)了專業(yè)鏈建在產業(yè)鏈上的專業(yè)建設目標。
（2）師資隊伍建設，實施“教師進企業(yè)、骨干進協(xié)會、苗子進高校、專家進學校、技藝進賽場”的“五進”培養(yǎng)工程，探索出一條全面提升中職教師素養(yǎng)的新路子。
（3）學生思想政治建設，全面推行“守時、守規(guī)、守信，會理財、會感恩、會揚長”的“三守三會”德育實踐模式，構建了學校獨具特色的中職學生德育實踐體系。
（4）學生核心素養(yǎng)建設，把黨建文化融入校園文化，持續(xù)打造書香校園，讓學校成為學生的精神家園和成長樂園。
（5）教學科研建設，把科研轉化為人才效益和經濟效益，實現(xiàn)校企合作效益最大化。
3.搭建“5大平臺”。
（1）為學生發(fā)展搭建平臺，構筑了“產、學、研、用”社會服務一體化平臺。
（2）為學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)搭建平臺，創(chuàng)建了“招生—培養(yǎng)—就業(yè)—創(chuàng)業(yè)—升學”一體化發(fā)展模式。
（3）為師生技能展示搭建平臺，多個校內外生產基地建設提供平臺支撐。
（4）為實用人才培訓搭建平臺，以曲靖農村實用人才培訓學校為載體實施。
（5）為承擔社會責任搭建平臺，學校建設成為6大基地。
4.立德樹人，德技并修，推動思想政治教育與技術技能培養(yǎng)融合統(tǒng)一。
（1）加強師德師風建設，制定教師思想政治和師德師風建設實施方案（試行），簽訂《師德師風承諾書》，全面提升教師素養(yǎng)。
（2）全力抓好青少年學生的黨史學習教育。
（3）把社會主義核心價值觀滲透到學生的學習、生活中，將學做人與學做事有機結合，全面提升學生綜合素質。
5.夯實內涵，提升質量，學校教育教學改革緊緊圍繞提質培優(yōu)穩(wěn)步推進
（1）扎實開展提質培優(yōu)行動。申報承接了27項提質培優(yōu)行動計劃項目，全力建設省級“雙優(yōu)”學校。
（2）實訓基地建設取得新突破，產教融合進一步深入。構建共商共建共享機制，持續(xù)打造校企合作品牌。
（3）逐步推開“1+X”證書制度試點，拓展辦學新渠道。穩(wěn)步推進綜合高中試點。
6.完善保障，強化服務，確保專項工作與學校日常工作齊頭并進。
（1）疫情防控慎終如始?？茖W精準化防控，加強人員防護，做好環(huán)境衛(wèi)生和消殺通風，大力推進愛國衛(wèi)生運動，加大學校環(huán)境整治力度，完善應急機制，全體師生完成疫苗接種。
（2）扎實開展“七個專項行動”。
（3）開展普法教育，加強平安校園建設，加強智慧校園建設。
（4）推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
7.從嚴治黨、凝心聚力，黨建引領學校各項事業(yè)穩(wěn)步前行。扎實開展黨史學習教育，持續(xù)加強黨組織建設，不斷深入黨風廉政建設，進一步加強意識形態(tài)工作，健全黨建群團工作機制。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南省曲靖農業(yè)學校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即云南省曲靖農業(yè)學校。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省曲靖農業(yè)學校2021年末實有人員編制157人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制157人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員157人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員76人。其中：離休3人，退休73人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省曲靖農業(yè)學校2021年度收入合計10,869.08萬元。其中：財政撥款收入10,286.37萬元，占總收入的94.64%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入382.71萬元（含教育收費382.71萬元），占總收入的3.52%；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入200.00萬元，占總收入的1.84%。
與上年對比減少5,816.10萬元，下降34.86%；主要原因是上年度財政追加基礎設施建設項目7021.6萬元（曲財教〔2020〕109號），專項用于解決新校區(qū)土地款問題，本年度無此項資金收入。
二、支出決算情況說明
云南省曲靖農業(yè)學校2021年度支出合計11,427.62萬元。其中：基本支出5,718.74萬元，占總支出的50.04％；項目支出5,708.88萬元，占總支出的49.96％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
與上年對比減少5,540.13萬元，下降32.65%；上年度財政追加了基礎設施建設項目資金專項用于解決新校區(qū)土地款問題，本年度無此項資金支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南省曲靖農業(yè)學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,718.74萬元。與上年對比減少了343.88萬元，下降5.67%；主要原因分析主要為日常辦學公用經費壓縮減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,426.05萬元，占基本支出的94.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費292.69萬元，占基本支出的5.12％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障云南省曲靖農業(yè)學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5,708.88萬元。與上年對比減少了5,196.26萬元,下降47.65%；主要原因上年度財政追加了基礎設施建設項目資金，專項用于解決新校區(qū)土地款問題，本年度無此項資金支出。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.上年度技能大賽項目結轉資金87.32萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
2.學生資助中央、省、市級資金3472.72萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
3.公費師范生培養(yǎng)計劃省、市級資金4.90萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
4.曲靖農村實用人才培訓專項經費169.93萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
5.創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽-眾創(chuàng)空間補助資金50.00萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
6.2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升中央資金720.00萬元，實際支付719.96萬元，財政收回0.04萬元。包括：信息化建設補助400.00萬元，項目已完成，資金已全部支付；高原特色農產品研發(fā)中心建設補助200.00萬元，項目已完成，實際支付資金199.96萬元，結余0.04萬元由財政收回；現(xiàn)代農業(yè)實訓實踐基地建設補助120.00萬元，項目已完成，資金已全部支付。
7. 2021年第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升中央資金197.02萬元，實際支付181.28萬元，財政收回15.74萬元。包括：省市技能大賽補助100.00萬元，項目已完成，實際支付資金84.26萬元，結余15.74萬元由財政收回；1+X證書及實訓設備購置77.02萬元，項目已完成，資金已全部支付；教師培訓經費20.00萬元，項目已完成，資金已全部支付。
8.信息化建設專項資金200.00萬元，資金已支付，項目年末啟動，當年未完成。
9.專戶轉入非財資金結轉382.71萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
10.其他收入轉入非財資金結轉200.00萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
11.事業(yè)基金轉入非財資金結轉240.06萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省曲靖農業(yè)學校2021年度一般公共預算財政撥款支出10,604.85萬元,占本年支出合計的92.80%。與上年對比增加了1,204.84萬元，增長12.81%；主要原因是國家助學金項目資金增加，本年度國家助學金發(fā)放方式調整，由原市教育體育局統(tǒng)一發(fā)放，調整為由學校發(fā)放；其次為教育質量提升項目增加，申報資金較上年度增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出10,304.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.16%。其中：
教育支出—普通教育—其他普通教育3.43萬元；
教育支出—其他教育支出—其他教育支出1.47萬元；
以上兩項合計4.90萬元，主要用于公費師范生在校學習期間學費、住宿費免除及生活補助。
教育支出—職業(yè)教育-中等職業(yè)教育100,99.14萬元。主要用于保障教育教學運轉公用經費支出，以及學生實訓室建設、設備購置相關支出。
教育支出—職業(yè)教育-高等職業(yè)教育200.00萬元。主要用于信息化建設項目設備購置。
2.科學技術（類）支出50.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽-眾創(chuàng)空間補助專項支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出235.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%。其中：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休231.10萬元。主要用于離休人員工資及退休人員統(tǒng)籌外資金。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤4.71萬元主要用于發(fā)放撫恤金。
4.衛(wèi)生健康（類）支出15.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。其中：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療15.00萬元。主要用于繳納離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌經費。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省曲靖農業(yè)學校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為11.64萬元，支出決算為10.78萬元，完成預算的92.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為10.24萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.54萬元，完成預算的38.57%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因持續(xù)加強對三公經費的使用管理，嚴格把控經費支出環(huán)節(jié)，故本年決算數(shù)比預算數(shù)減少。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加2.04萬元，增長23.21%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加2.72萬元，增長36.08%；公務接待費支出決算減少0.69萬元，下降56.07%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：公務用車隨著使用年限的增加導致車輛維修費用和油耗增加，本年度維修車輛次數(shù)增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出10.24萬元，占95.02%；公務接待費支出0.54萬元，占4.98%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出10.24萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出10.24萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于學校相關日常工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.54萬元。其中：
國內接待費支出0.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學校校際交流、校企合作相關工作產生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南省曲靖農業(yè)學校屬非參公管理事業(yè)單位，因此無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，云南省曲靖農業(yè)學校部門資產總額64,034.63萬元，其中，流動資產2,797.71萬元，固定資產54,014.57萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程417.79萬元，無形資產6,804.56萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少413.41萬元，其中固定資產增加398.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額772.47萬元，其中：政府采購貨物支出686.41萬元；政府采購工程支出48.64萬元；政府采購服務支出37.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額772.47萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政補助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費,反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
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