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云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年度部門決算
更新時(shí)間：2022-11-02 16:44:52
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云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年度部門決算
目 錄
第一部分 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針及有關(guān)政策法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)指示，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，依法治校，依法治教。
2.依照學(xué)校章程實(shí)施管理，建立健全學(xué)校的規(guī)章制度和各項(xiàng)管理措施。
3.擬訂發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
4.根據(jù)教學(xué)、培訓(xùn)任務(wù)要求，制定教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱，加強(qiáng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，研究和改進(jìn)教學(xué)方法，提高教育教學(xué)質(zhì)量水平。
5.組織教學(xué)活動(dòng)、科學(xué)研究、思想品德教育。
6.負(fù)責(zé)各級(jí)各類短期培訓(xùn)、成人繼續(xù)教育、遠(yuǎn)程教育（函授教育）和實(shí)施規(guī)定工種、層次的職業(yè)技能鑒定等工作。
7.根據(jù)機(jī)構(gòu)編制部門核定下達(dá)的編制和精簡(jiǎn)效能的原則，擬訂內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，按照組織程序規(guī)定聘任或解聘內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。
8.負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)，全面提高教師素質(zhì)，促進(jìn)教師的專業(yè)發(fā)展；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員，并對(duì)教職工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處分。
9.根據(jù)國(guó)家和教育行政部門有關(guān)規(guī)定，確定招生規(guī)模，保證招生工作的規(guī)范、公開(kāi)和有序，制定學(xué)校的專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化課程設(shè)置，確定教學(xué)進(jìn)度，開(kāi)發(fā)校本課程，組織教學(xué)活動(dòng)，對(duì)教師和學(xué)生進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)學(xué)生進(jìn)行學(xué)籍管理并實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分。
10.擬訂和執(zhí)行年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，保護(hù)和管理校產(chǎn)，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益。
11.支持學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)、學(xué)生會(huì)、民主黨派等群眾組織依照各自章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開(kāi)展工作，為他們提供條件和經(jīng)費(fèi)保障，發(fā)揮他們?cè)谵k學(xué)和育人各項(xiàng)工作中的積極作用。
12.維護(hù)學(xué)校的安全穩(wěn)定，勤政廉潔，確保學(xué)校資金財(cái)產(chǎn)安全。
13.積極完成主管部門布置的其他工作任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.圍繞“5項(xiàng)重點(diǎn)”。
（1）緊緊圍繞黨的教育方針和職業(yè)教育發(fā)展動(dòng)態(tài)，不斷完善學(xué)校辦學(xué)章程，分步實(shí)施學(xué)校五年規(guī)劃。
（2）以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以“把方向、攬全局、抓思想、建隊(duì)伍、促黨建”為總要求。
（3）構(gòu)建學(xué)校制度體系，形成了學(xué)校黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)、教學(xué)管理、學(xué)生管理、行政管理四大制度運(yùn)行機(jī)制。
（4）強(qiáng)化日常質(zhì)量控制，形成了“三集中、三常態(tài)、一平臺(tái)”的診改運(yùn)行機(jī)制。
（5）貫通學(xué)校目標(biāo)鏈和標(biāo)準(zhǔn)鏈，構(gòu)建了“事前對(duì)標(biāo)對(duì)表，事中質(zhì)量管控，事后反思改進(jìn)”的質(zhì)量管控體系。
2.夯實(shí)“5個(gè)建設(shè)”。
（1）專業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了專業(yè)鏈建在產(chǎn)業(yè)鏈上的專業(yè)建設(shè)目標(biāo)。
（2）師資隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施“教師進(jìn)企業(yè)、骨干進(jìn)協(xié)會(huì)、苗子進(jìn)高校、專家進(jìn)學(xué)校、技藝進(jìn)賽場(chǎng)”的“五進(jìn)”培養(yǎng)工程，探索出一條全面提升中職教師素養(yǎng)的新路子。
（3）學(xué)生思想政治建設(shè)，全面推行“守時(shí)、守規(guī)、守信，會(huì)理財(cái)、會(huì)感恩、會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)”的“三守三會(huì)”德育實(shí)踐模式，構(gòu)建了學(xué)校獨(dú)具特色的中職學(xué)生德育實(shí)踐體系。
（4）學(xué)生核心素養(yǎng)建設(shè)，把黨建文化融入校園文化，持續(xù)打造書(shū)香校園，讓學(xué)校成為學(xué)生的精神家園和成長(zhǎng)樂(lè)園。
（5）教學(xué)科研建設(shè)，把科研轉(zhuǎn)化為人才效益和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)校企合作效益最大化。
3.搭建“5大平臺(tái)”。
（1）為學(xué)生發(fā)展搭建平臺(tái)，構(gòu)筑了“產(chǎn)、學(xué)、研、用”社會(huì)服務(wù)一體化平臺(tái)。
（2）為學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)搭建平臺(tái)，創(chuàng)建了“招生—培養(yǎng)—就業(yè)—創(chuàng)業(yè)—升學(xué)”一體化發(fā)展模式。
（3）為師生技能展示搭建平臺(tái)，多個(gè)校內(nèi)外生產(chǎn)基地建設(shè)提供平臺(tái)支撐。
（4）為實(shí)用人才培訓(xùn)搭建平臺(tái)，以曲靖農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)學(xué)校為載體實(shí)施。
（5）為承擔(dān)社會(huì)責(zé)任搭建平臺(tái)，學(xué)校建設(shè)成為6大基地。
4.立德樹(shù)人，德技并修，推動(dòng)思想政治教育與技術(shù)技能培養(yǎng)融合統(tǒng)一。
（1）加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，制定教師思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)實(shí)施方案（試行），簽訂《師德師風(fēng)承諾書(shū)》，全面提升教師素養(yǎng)。
（2）全力抓好青少年學(xué)生的黨史學(xué)習(xí)教育。
（3）把社會(huì)主義核心價(jià)值觀滲透到學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活中，將學(xué)做人與學(xué)做事有機(jī)結(jié)合，全面提升學(xué)生綜合素質(zhì)。
5.夯實(shí)內(nèi)涵，提升質(zhì)量，學(xué)校教育教學(xué)改革緊緊圍繞提質(zhì)培優(yōu)穩(wěn)步推進(jìn)
（1）扎實(shí)開(kāi)展提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)。申報(bào)承接了27項(xiàng)提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目，全力建設(shè)省級(jí)“雙優(yōu)”學(xué)校。
（2）實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)取得新突破，產(chǎn)教融合進(jìn)一步深入。構(gòu)建共商共建共享機(jī)制，持續(xù)打造校企合作品牌。
（3）逐步推開(kāi)“1+X”證書(shū)制度試點(diǎn)，拓展辦學(xué)新渠道。穩(wěn)步推進(jìn)綜合高中試點(diǎn)。
6.完善保障，強(qiáng)化服務(wù)，確保專項(xiàng)工作與學(xué)校日常工作齊頭并進(jìn)。
（1）疫情防控慎終如始?？茖W(xué)精準(zhǔn)化防控，加強(qiáng)人員防護(hù)，做好環(huán)境衛(wèi)生和消殺通風(fēng)，大力推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，加大學(xué)校環(huán)境整治力度，完善應(yīng)急機(jī)制，全體師生完成疫苗接種。
（2）扎實(shí)開(kāi)展“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。
（3）開(kāi)展普法教育，加強(qiáng)平安校園建設(shè)，加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。
（4）推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
7.從嚴(yán)治黨、凝心聚力，黨建引領(lǐng)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步前行。扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，持續(xù)加強(qiáng)黨組織建設(shè)，不斷深入黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，健全黨建群團(tuán)工作機(jī)制。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年末實(shí)有人員編制157人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制157人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員157人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員76人。其中：離休3人，退休73人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年度收入合計(jì)10,869.08萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入10,286.37萬(wàn)元，占總收入的94.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入382.71萬(wàn)元（含教育收費(fèi)382.71萬(wàn)元），占總收入的3.52%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入200.00萬(wàn)元，占總收入的1.84%。
與上年對(duì)比減少5,816.10萬(wàn)元，下降34.86%；主要原因是上年度財(cái)政追加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目7021.6萬(wàn)元（曲財(cái)教〔2020〕109號(hào)），專項(xiàng)用于解決新校區(qū)土地款問(wèn)題，本年度無(wú)此項(xiàng)資金收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年度支出合計(jì)11,427.62萬(wàn)元。其中：基本支出5,718.74萬(wàn)元，占總支出的50.04％；項(xiàng)目支出5,708.88萬(wàn)元，占總支出的49.96％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。
與上年對(duì)比減少5,540.13萬(wàn)元，下降32.65%；上年度財(cái)政追加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金專項(xiàng)用于解決新校區(qū)土地款問(wèn)題，本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,718.74萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了343.88萬(wàn)元，下降5.67%；主要原因分析主要為日常辦學(xué)公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,426.05萬(wàn)元，占基本支出的94.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)292.69萬(wàn)元，占基本支出的5.12％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,708.88萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了5,196.26萬(wàn)元,下降47.65%；主要原因上年度財(cái)政追加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金，專項(xiàng)用于解決新校區(qū)土地款問(wèn)題，本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.上年度技能大賽項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金87.32萬(wàn)元，項(xiàng)目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
2.學(xué)生資助中央、省、市級(jí)資金3472.72萬(wàn)元，項(xiàng)目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
3.公費(fèi)師范生培養(yǎng)計(jì)劃省、市級(jí)資金4.90萬(wàn)元，項(xiàng)目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
4.曲靖農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)169.93萬(wàn)元，項(xiàng)目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
5.創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽-眾創(chuàng)空間補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元，項(xiàng)目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
6.2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升中央資金720.00萬(wàn)元，實(shí)際支付719.96萬(wàn)元，財(cái)政收回0.04萬(wàn)元。包括：信息化建設(shè)補(bǔ)助400.00萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成，資金已全部支付；高原特色農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)補(bǔ)助200.00萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成，實(shí)際支付資金199.96萬(wàn)元，結(jié)余0.04萬(wàn)元由財(cái)政收回；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實(shí)訓(xùn)實(shí)踐基地建設(shè)補(bǔ)助120.00萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成，資金已全部支付。
7. 2021年第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升中央資金197.02萬(wàn)元，實(shí)際支付181.28萬(wàn)元，財(cái)政收回15.74萬(wàn)元。包括：省市技能大賽補(bǔ)助100.00萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成，實(shí)際支付資金84.26萬(wàn)元，結(jié)余15.74萬(wàn)元由財(cái)政收回；1+X證書(shū)及實(shí)訓(xùn)設(shè)備購(gòu)置77.02萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成，資金已全部支付；教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成，資金已全部支付。
8.信息化建設(shè)專項(xiàng)資金200.00萬(wàn)元，資金已支付，項(xiàng)目年末啟動(dòng)，當(dāng)年未完成。
9.專戶轉(zhuǎn)入非財(cái)資金結(jié)轉(zhuǎn)382.71萬(wàn)元，項(xiàng)目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
10.其他收入轉(zhuǎn)入非財(cái)資金結(jié)轉(zhuǎn)200.00萬(wàn)元，項(xiàng)目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
11.事業(yè)基金轉(zhuǎn)入非財(cái)資金結(jié)轉(zhuǎn)240.06萬(wàn)元，項(xiàng)目于本年度完成，資金于本年度全部支付。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,604.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.80%。與上年對(duì)比增加了1,204.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.81%；主要原因是國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目資金增加，本年度國(guó)家助學(xué)金發(fā)放方式調(diào)整，由原市教育體育局統(tǒng)一發(fā)放，調(diào)整為由學(xué)校發(fā)放；其次為教育質(zhì)量提升項(xiàng)目增加，申報(bào)資金較上年度增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出10,304.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.16%。其中：
教育支出—普通教育—其他普通教育3.43萬(wàn)元；
教育支出—其他教育支出—其他教育支出1.47萬(wàn)元；
以上兩項(xiàng)合計(jì)4.90萬(wàn)元，主要用于公費(fèi)師范生在校學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)免除及生活補(bǔ)助。
教育支出—職業(yè)教育-中等職業(yè)教育100,99.14萬(wàn)元。主要用于保障教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及學(xué)生實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置相關(guān)支出。
教育支出—職業(yè)教育-高等職業(yè)教育200.00萬(wàn)元。主要用于信息化建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置。
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出50.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽-眾創(chuàng)空間補(bǔ)助專項(xiàng)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出235.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休231.10萬(wàn)元。主要用于離休人員工資及退休人員統(tǒng)籌外資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤4.71萬(wàn)元主要用于發(fā)放撫恤金。
4.衛(wèi)生健康（類）支出15.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。其中：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療15.00萬(wàn)元。主要用于繳納離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.64萬(wàn)元，支出決算為10.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.57%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因持續(xù)加強(qiáng)對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的使用管理，嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)支出環(huán)節(jié)，故本年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加2.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.69萬(wàn)元，下降56.07%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：公務(wù)用車隨著使用年限的增加導(dǎo)致車輛維修費(fèi)用和油耗增加，本年度維修車輛次數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.24萬(wàn)元，占95.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，占4.98%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.24萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.24萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于學(xué)校相關(guān)日常工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.54萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校校際交流、校企合作相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校屬非參公管理事業(yè)單位，因此無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校部門資產(chǎn)總額64,034.63萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,797.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)54,014.57萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程417.79萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)6,804.56萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少413.41萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加398.88萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額772.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出686.41萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出48.64萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出37.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額772.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi),反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、政府采購(gòu)：指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，采用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
監(jiān)督索引號(hào)53030006036501111
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